第一部分 部门概况

一、主要职责
　　（一）负责全省各级民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事工作及离退休人员管理工作;
　　（二）组织指导全省各级组织开展宣传、学习和交流工作，编辑、发行内部刊物;
　　（三）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，及时了解、反映社情民意，积极参加人民政协的各项活动，发挥民进在爱国统一战线中的作用，履行政治协商和民主监督职能;
　　（四）面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全省各级民进组织和会员的智力优势，开展社会服务工作;
　　（五）负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
二、部门预算单位构成
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年度部门预算由机关本级组成，本部门无下属预算单位。
三、2016年度主要工作任务
　　学习贯彻中共十八届五中全会精神，深入推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，以作风建设为年度工作主题，全面推进中国特色社会主义参政党自身建设，围绕换届工作，强化队伍建设,推动组织建设迈上新台阶，大力拓展平台建设，进一步提升参政议政的能力和水平，发挥优势，精准发力，加大社会服务工作力度。

第二部分 中国民主促进会安徽省委员会
2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年财政拨款收支预算517.5万元。收入来自一般公共预算拨款517.5万元，全部为当年财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出404.3万元，占78.1%；社会保障和就业支出70.1万元，占13.5%；医疗卫生和计划生育支出20.5万元，占4%；住房保障支出22.6万元，占4.4%。
二、2016年一般公共预算财政拨款情况
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年一般公共预算财政拨款517.5万元，比2015年财政拨款预算增加73.4万元，增长16.5%。具体情况如下：
　　（一）“一般公共服务支出”2016年一般公共预算财政拨款预算404.3万元，比2015年财政拨款预算增加48.7万元，增长13.7%，增长原因主要是工资制度改革和2016年是民进市级组织换届年。其中，“行政运行”预算264万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算140.3万元，主要用于完成课题调研、专项帮扶、会员活动、市级组织换届等的项目支出。
　　（二）“社会保障和就业支出”2016年一般公共预算财政拨款预算70.1万元，比2015年财政拨款预算增加16.4万元，增长30.5%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算70.1万元，主要用于机关离退休人员支出。
　　（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算20.5万元，比2015年财政拨款预算增加3.6万元，增长21.3%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算20.5万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。
　　（四）“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算22.6万元，比2015年财政拨款预算增加4.7万元，增长26.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算16.5万元，“提租补贴”预算6.1万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、2016年一般公共预算基本支出情况
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年一般公共预算基本支出377.2万元，其中：工资福利支出137.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出128.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助111.4万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、2016年政府性基金预算财政拨款情况
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
五、2016年收支预算总体情况
　　按照综合预算管理的原则，中国民主促进会安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会安徽省委员会2016年收支总预算517.5万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、2016年收入预算情况
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年收入预算517.5万元，其中：一般公共预算拨款收入517.5万元，占100%。
七、2016年支出预算情况
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年支出预算517.5万元，其中：基本支出377.2万元，占72.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140.3万元，占27.1%，主要用于完成课题调研、专项帮扶、会员活动、市级组织换届等的项目支出。。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年本级的机关运行经费财政拨款预算110.9万元，主要为保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
　　中国民主促进会安徽省委员会2016年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元。
（三）国有资产占用使用情况。
　　中国民主促进会安徽省委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
　　2016年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 中国民主促进会安徽省委员会
2016年部门预算表

1. 中国民主促进会安徽省委员会2016年财政拨款收支预算总表
2. 中国民主促进会安徽省委员会2016年一般公共预算支出预算表
3. 中国民主促进会安徽省委员会2016年一般公共预算基本支出预算表
4. 中国民主促进会安徽省委员会2016年政府性基金预算收支预算表
5. 中国民主促进会安徽省委员会2016年收支预算总表
6. 中国民主促进会安徽省委员会2016年收入预算总表
7．中国民主促进会安徽省委员会2016年支出预算总表